Les Bons de renvoi fournisseurs
(Menu Achats / Renvois de marchandises)
L'essentiel...
Cette option vous permet de saisir des renvois de marchandises au fournisseur. Le renvoi de marchandises peut être utilisé à des fins de gestion interne : en effet, s'agissant d'un document décrémentant les stocks, il vous permet ainsi de constater la sortie de marchandises dans votre stock.
Ce document permet de constater un renvoi de marchandises vers le fournisseur, généralement à cause d'une erreur de livraison, d'un article défectueux, etc...
Afin d'avoir une visualisation complète des différentes interactions entre les pièces commerciales, veuillez consulter le schéma de vue d'ensemble des documents commerciaux.
Le renvoi de marchandises est constitué de 3 onglets, permettant la visualisation et la saisie des différentes informations nécessaires à ce document.
Pour obtenir une vue d'ensemble des documents commerciaux, cliquez ici.
Les champs d'en-tête...
Saisissez le code de la pièce commerciale, sur un maximum de 8 caractères. Ce code pourra être de type numérique ou alphanumérique.
Lorsque vous aurez enregistré une nouvelle pièce commerciale, son code ne sera plus modifiable.
La touche de fonction F11, utilisée sur le champ "Référence", génère automatiquement un nouveau code.
Il sera établi en fonction de la numérotation définie dans l'onglet Codification des Renseignements généraux. Pour obtenir de plus amples informations sur l'onglet Codification, cliquez ici.
La préférence Modification de la numérotation des factures fournisseurs accessible par le menu Outils / Préférences / Achats / Renvois de marchandises / Générales vous permet d'autoriser ou non la modification des numéros de pièces créés automatiquement par le logiciel.
Exemple
Vous créez 2 bons de livraison :
Le premier possède le code "00000001" : il s'agit d'un code numérique
Le second possède le code "BL000001" : il s'agit d'un code alphanumérique
Indiquez dans cette zone de sélection le code du fournisseur concerné par le document.
La sélection du code fournisseur détermine le compte collectif et le compte tiers qui seront associés à l'écriture d'achat au moment du transfert de cette pièce.
Sélectionnez dans ce champ le statut du document courant.
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En cours
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Envoyé
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Accepté
Un document enregistré avec l'état Accepté est accessible en consultation, mais n'est pas directement modifiable.
Pour modifier ce document, vous devrez au préalable cliquer sur l'icône 
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Réf. Externe
Saisissez la référence du document chez le fournisseur, sur un maximum de 17 caractères alphanumériques. Ce champ est repris en transformation de document.
Rédacteur
Sélectionnez dans la liste déroulante le salarié défini comme rédacteur. Ce champ est repris en transformation de document.
Saisissez la date à laquelle la pièce commerciale est établie.
Dans tous les champs monétaires (colonnes comprises), vous pouvez utiliser la combinaison de touches SHIFT + F4 pour accéder à une calculatrice, pour effectuer d'éventuels calculs.
Pour accéder aux champs des autres onglets, appuyez sur la combinaison de touches Alt et la touche correspondant à la lettre soulignée de l'onglet désiré ou cliquez tout simplement sur l'onglet.
Vous pouvez également utiliser les touches PgDn et PgUp pour passer d'un onglet à l'autre pendant votre saisie.
En savoir plus...
Les informations de la fiche ont été regroupées dans les onglets suivants :
| Adresse | Lignes | Pied | Supplément |
Les boutons...
Cliquez sur les boutons et icônes ci-dessous pour obtenir des informations sur leurs rôles respectifs.
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